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出口退税纳税申报填表教程
发票要点：日期（尽量与报关单相同，省很多麻烦）、出口货物代码（决定了退税率，否则错账）、汇率（每月1日）、金额（外币转换人民币，按报关单逐条计算，别按发票汇总计算，有误差，不好处理）
一般情况下发票较报关单先期到达（要不然就没有单证收齐一说了），这时，外汇核销单也可能没来，但是当月出口必须当月申报。
一、录入程序：
进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写）
1、所属期：自动生成
2、序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意）
3、记销售日期：自动
4、所属标识：自动
5、进料登记册好：国外来料加工企业填
6、出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N.。首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可）
7、出口日期：填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期（以后需冲减、修改、补录）
8、外汇核销单：有则填，无则以后收齐单证时填。
9、代理证明号：有则填
10、单证不齐标志：单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。
11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入）
12、出口商品名称：系统根据填写的代码自动生成
13、计量单位：自动
14、出口数量：实际
15：原币代码：选择填报关外币代码
16、原币币别：自动
17、原币离岸价：实际
18、原币汇率：填当月1日汇率
19、人民币离岸价：自动
20、美元汇率：自动
21、美元离岸价：自动
22、征退税率：自动（根据出口商品代码）
23、退税率：自动
24：征退税率：自动
25、应退税额：自动
26、出口发票号：实际
27、备注：
填完检查无误，保存。如果继续填下一条，点击“增加”…
二、生成明细申报数据：
出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税＼MX＼”，一个“出口退税＼HZ＼”。明细表录入工作完成后，退出，在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”，确定，此时又提醒是否备份，按需要确定，提示要备份的文件存放路径，如果显示无误，确定（有误就修改）系统完成备份工作后，关闭，此时明细表形成。
查询明细表情况：
在“免抵退税申报”下选择“打印申报报表”，选中需要查看（或打印）的报表，点击打印预览，就能看到明细表了。系统会根据单证收齐情况，分别汇总“单证齐全并且信息齐全销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”，记录下出口数量、出口销售额（两种）、销售额乘征退税率之差四个关键数字，在会计做账时，这四个数字就是记账的数字。
（期间如果要继续增加明细录入，需要进入“申报数据处理”下的“撤销申报数据”，否则系统形成报表后，视同本期应上报资料完成，不再接受新的资料录入）
至此，暂告一个段落，再等会计增值税申报成功后，再接着填以下内容。
三、增值税申报表项目录入：
选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”，按提示录入数据。
四、免抵退申报汇总表录入：
增值税表录入完成后，可以进行汇总表的录入
附一、冲减程序：
申报的出口资料，有时在出口时间、出口代码等方面可能出现失误，或因单证到期不齐转为内销，要求在出口申报系统作冲减处理。
进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，在索引窗口选择要冲减的项目，选中后，点击“冲减出口”，出现提示窗口，如果单证已收齐，在“单证收齐标志”填BH，在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码，确定此时，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”数据库及“收齐出口单证明细录入”数据库中，退出，进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”。在索引窗口找到索引为“Z000”的一条，这就是冲减的内容。选中该条，点击“修改”，首先将“序号”Z000改成正常顺序号（以Z打头的编码，因为冲减的条目总是以Z000反映），然后在“备注”栏简明填写冲减的原因，然后保存，至此，冲减完成。
补录冲减内容：
如果不是外销转内销的情况，完成冲减后，还需要按冲减业务的正确内容补录，以保证申报金额的不变。为了审核的方便，最好在冲减后，直接选中冲减条目，然后点击“增加”，此时显示冲减的内容，通过回车的方式，依次选择要修改的内容进行修改，包括序号（不带Z头，应和正常申报连续）、出口日期、报关单号（原申报时可能笔数和报关单不符，此时补录按报关单逐条录入，报关单后三位自001起，逐条修改）、出口代码、数量、原币离岸价、备注，然后保存，完成补录。
为什么要求在冲减后接着补录呢？主要是为了利用原正确资料，只修改错误的资料，不至于补录时出现失误，造成前后录入的资料不符。注意：补录时，在哪一条的基础上补录，系统自动参考那一条的基础资料。
附二、收齐单证
如果以前申报出口资料单证收齐（报关单、核销单），需要在出口申报系统中进行“单证收齐”操作。
在“基础数据采集”下选择“收齐出口单证明细录入”，在索引窗口选中要收齐的出口业务，显示修改内容窗口，点击修改，逐项修改序号、收齐标志（填BH），出口报关单编号+序号，核销单编号，检查无误，保存。
收齐的出口资料明细表与未收齐的出口资料明细表系统中分开汇总。（详见生成的明细申报数据），只有单证收齐的出口业务，才作为出口退税基础数据资料。
五、出口退税申报资料：
1、表头
2、交接清单
3、确认单
4、汇总表
5、明细表
6、（单证收齐时符核销单、报关单、出口发票、有运费需符运费发票、）
7、增值税申报表（含附表二）
8、上期汇总表
9、有应纳税额需符税票复印件
10、销售明细帐
11、扣费调整说明
12、出口退（免）税审核情况表
六、申报
上列申报表除了“报关单”、“出口退免税审核情况表”外，全部要加盖企业公章，于次月15日前到税务接受检查、申报。
七、注意事项
为保证出口资料与账务处理的一致性，需注意以下几点：
1、汇率：以中国人民银行每月首日公布的汇率为记账汇率。
2、进行外币折合人民币计算，以海关报关单为准逐条计算，避免出现误差。
3、为保证折算的准确，建议先行录入出口申报数据，再按照出口申报数据进行账务处理。账务处理完成，申报增值税，再按照申报成功的增值税资料，继续录入出口申报数据中的增值税资料。
4、为防止出口资料出现过期现象，建议进行出口业务登记，按出口时间顺序记录单证不齐业务，随时控制到期申报时间，避免因单证过期造成免抵税损失。
5、因发票金额与收汇金额不符造成的差额，要及时调整申报出口收入；因按外汇牌价计算的出口收入与实际结汇造成的人民币差额，要随时调整汇兑损益。
在电子税务局出口退税申报系统申报出口退税时，遇到一张报关单对应多张进项发票的情况，该如何正确处理呢？是否可以将一张报关单拆分为两张来申报？这是一个常见的问题。
在实际操作中，如果一张报关单涉及多张进项发票，直接拆分报关单并不是最佳选择。正确的做法是，应当根据每张进项发票所对应的出口货物，分别填写出口退税申报表。这样，每张进项发票对应一张出口货物的退税申报记录，从而确保退税申报的准确性和合规性。
具体来说，企业需要根据每张进项发票上的货物信息，以及对应的出口货物信息，逐一填写出口退税申报表。对于每张发票所对应的出口货物，单独填写一行申报记录，确保每行申报记录只涉及一张发票所对应的货物。
需要注意的是，企业在填写出口退税申报表时，要确保每张发票对应的所有出口货物信息完整准确。此外，还需注意提供相关的出口证明材料，如出口报关单、出口发票、出口收汇核销单等，以确保退税申报的顺利进行。
第五十五章包装种类
一、项目类型
该申报项目为必填项。
该项目数据类型为2位字符型。
二、录入要求
按照海关规定的《包装种类代码表》选择填报进出口货物的所有包装材料，包括运输包装和其他包装。
其中，运输包装即提运单所列货物件数单位对应的包装，按照海关规定的《包装种类代码表》，填报运输包装对应的2位包装种类代码。例如：使用再生木托作为运输包装的，在本栏填报中文“再生木托”或代码“92”。
若还有其他包装，包括货物的各类包装、植物性铺垫材料等，则在“其它包装”栏目的“包装材料种类”中，按照海关规定的《包装种类代码表》填报2位包装种类代码，在“包装件数”栏目中填报对应件数数字。例如：其它包装中含有纸制或纤维板制盒（箱）包装的，在本栏填报中文“纸制或纤维板制盒（箱）”或代码“22”。
三、编码规则
《包装种类代码表》根据原报关和原报检的《包装种类代码表》修订而成。
提醒注意：运输包装和其他包装使用同一个《包装种类代码表》。
参数表：《包装种类代码表》（附表15）。
四、其他说明
（一）项目沿革
该项目为原报关项目的“包装种类”和原报检项目的“包装种类（含辅助包装种类）”，现合并为“包装种类”。
（二）其它
无。
第五十六章标记唛码
一、项目类型
该申报项目为选填项。
该项目数据类型为字符型，最多支持录入400位。
二、录入要求
填报标记唛码中除图形以外的文字、数字，无标记唛码的填报“N/M”。
该项目为原报关项目的“标记唛码及备注”和原报检项目的“标记唛码”，现合并为“标记唛码”。
第五十七章备注
该项目数据类型字符型，最多支持录入70位。
二、录入要求
有以下情况的需按照填制规范的要求录入相关信息：
（一）受外商投资企业委托代理其进口投资设备、物品的，在本栏填报进出口企业名称。
（二）办理进口货物直接退运手续的，在本栏填报“<ZT”+“海关审核联系单号或者《海关责令进口货物直接退运通知书》编号”+“>”。
（三）保税监管场所进出货物，在“保税/监管场所”栏填报本保税监管场所编码（保税物流中心（B型）填报本中心的国内地区代码），若涉及货物在保税监管场所间流转的，在本栏填报对方保税监管场所代码。
（四）涉及加工贸易货物销毁处置的，在本栏填报海关加工贸易货物销毁处置申报表编号。
（五）当监管方式为“暂时进出货物”（2600）和“展览品”（2700）时，填报要求如下：
1．根据《中华人民共和国海关暂时进出境货物管理办法》（海关总署令第233号，以下简称《管理办法》）第三条第一款所列项目，在本栏填报暂时进出境货物类别。例如：暂进六，暂出九；
2．根据《管理办法》第十条规定，在本栏填报8位数字型的复运出境或者复运进境日期，需注意的是期限应在货物进出境之日起6个月内。例如：20180815前复运进境，20181020前复运出境；
3．根据《管理办法》第七条，向海关申请对有关货物是否属于暂时进出境货物进行审核确认的，在本栏填报《中华人民共和国XX海关暂时进出境货物审核确认书》编号。例如：<ZS海关审核确认书编号>，其中英文为大写字母；无此项目的，无需填报。
上述内容依次填报，项目间用“/”分隔，前后均不加空格。
4．收发货人或其代理人申报货物复运进境或者复运出境的：
货物办理过延期的，根据《管理办法》在本栏填报《货物暂时进/出境延期办理单》的海关回执编号。例如：<ZS海关回执编号>，其中英文为大写字母；无此项目的，无需填报。
（六）跨境电子商务进出口货物，在本栏填报“跨境电子商务”。
（七）加工贸易副产品内销，在本栏填报“加工贸易副产品内销”。
（八）服务外包货物进口，在本栏填报“国际服务外包进口货物”。
（九）公式定价进口货物，在本栏填报公式定价备案号，格式为:“公式定价”+备案编号+“@”。对于同一报关单下有多项商品的，如某项或某几项商品为公式定价备案的，则在本栏填报为:“公式定价”+备案编号+“#”+商品序号+“@”。
（十）进出口与《预裁定决定书》列明情形相同的货物时，按照《预裁定决定书》在本栏填报，格式为：“预裁定+《预裁定决定书》编号”。例如：某份预裁定决定书编号为R-2-0100-2018-0001，则填报为“预裁定R-2-0100-2018-0001”。
（十一）含归类行政裁定报关单，在本栏填报归类行政裁定编号，格式为：“c”+四位数字编号。例如c0001。
（十二）已经在进入特殊监管区时完成检验的货物，在出区入境申报时，在本栏填报“预检验”字样，同时在“关联报检单”栏填报实施预检验的报关单号。
（十三）进口直接退运的货物，在本栏填报“直接退运”字样。
（十四）企业提供ATA单证册的货物，在本栏填报“ATA单证册”字样。
（十五）进出口不含动物源性低风险的生物制品，在本栏填报“不含动物源性”字样。
（十六）货物自境外进入境内特殊监管区或者保税仓库的，在本栏填报“保税入库”或者“境外入区”字样。
（十七）海关特殊监管区域与境内区外之间采用分送集报方式进出的货物，在本栏填报“分送集报”字样。
（十八）军事装备出入境的，在本栏填报“军品”或“军事装备”字样。
（十九）申报商品的HS为3821000000、3002300000的，填报要求为：属于培养基的，在本栏填报“培养基”字样；属于化学试剂的，在本栏填报“化学试剂”字样；不含动物源性成分的，在本栏填报“不含动物源性”字样。
（二十）属于修理物品的，在本栏填报“修理物品”字样。
（二十一）属于下列情况的，在本栏填报“压力容器”、“成套设备”、“食品添加剂”、“成品退换”、“旧机电产品”等字样。
（二十二）HS为2903890020（入境六溴环十二烷），用途为“其他（99）”的，在本栏填报具体用途。
（二十三）申报时其他必须说明的事项。
该项目为原报关项目的“标记唛码及备注”和原报检项目的“特殊检验检疫要求”，现合并为“备注”。
第五十八章集装箱号
该项目数据类型为11位字符型。
二、录入要求
使用集装箱装载进出口商品的，根据集装箱体上标示的全球唯一编号填报集装箱号。一份报关单有多个集装箱的，则在本栏分别录入集装箱号。
该项目为原报关和原报检项目的“集装箱号”，现合并为“集装箱号”，录入要求无变化。
第五十九章集装箱规格
该项目数据类型为4位字符型。
二、录入要求
使用集装箱装载进出口商品的，在填报集装箱号后，在本栏按照《集装箱规格代码表》选择填报集装箱规格。例如：装载商品的集装箱规格为“普通2*标准箱（L）”，在本栏下拉菜单选择“11-普通2*标准箱（L）”。
三、编码规则
原报关《集装箱规格代码表》为1位英文，原报检《集装箱规格代码表》为3位数字，现行《集装箱规格代码表》采用2位数字代码。
参数表：《集装箱规格代码表》（附表16）。
该项目为原报关项目的“集装箱规格”和原报检项目的“集装箱号码（含集装箱规格）”，现合并为“集装箱规格”。
第六十章商品编号
该项目数据类型为13位字符型。
二、录入要求
填报由13位数字组成的商品编号。前8位为《中华人民共和国进出口税则》和《中华人民共和国海关统计商品目录》确定的编码；9、10位为监管附加编号，11-13位为检验检疫附加编号。
例如：申报进口商品“活龙虾”，需先在“商品编号”栏录入“0306329000”10位数编号，再在“检验检疫编码”栏下拉菜单的“101活虾”、“102鲜活或冷的带壳或去壳的龙虾（养殖）”和“103鲜活或冷的带壳或去壳的龙虾（野生的）”中，选择“101活虾”检验检疫附加编号。
该项目为原报关项目“商品编号”和原报检项目的“货物HS编码”，原报关项目“商品编号”填报10位数字，原报检项目的“货物HS编码”填报13位数字，现合并为13位“商品编号”。
第六十一章商品名称
该项目数据类型为字符型，最多支持录入255位。
二、录入要求
填报要求如下：
（一）商品名称应据实填报，并与进出口货物收发货人或受委托的报关企业所提交的合同、发票等相关单证相符。
（二）商品名称应当规范，以能满足海关归类、审价及许可证件管理要求为准，可参照《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》中对商品名称的要求进行填报。
（三）已备案的加工贸易及保税货物，填报的内容必须与备案登记中同项号下货物的商品名称一致。
（四）对需要海关签发《货物进口证明书》的车辆，商品名称栏填报“车辆品牌+排气量（注明cc）+车型（如越野车、小轿车等）”。
（五）由同一运输工具同时运抵同一口岸并且属于同一收货人、使用同一提单的多种进口货物，按照商品归类规则应当归入同一商品编号的，应当将有关商品一并归入该商品编号。商品名称填报一并归类后的商品名称。
（六）加工贸易边角料和副产品内销，边角料复出口，填报其报验状态的名称。
（七）进口货物收货人以一般贸易方式申报进口属于《需要详细列名申报的汽车零部件清单》（海关总署2006年第64号公告）范围内的汽车生产件的，商品名称填报进口汽车零部件的详细中文商品名称和品牌，中文商品名称与品牌之间用“/”相隔，必要时加注英文商业名称。
（八）出口享惠情况。出口享惠情况为出口报关单必填项目。可选择“出口货物在最终目的国（地区）不享受优惠关税”、“出口货物在最终目的国（地区）享受优惠关税”、“出口货物不能确定在最终目的国（地区）享受优惠关税”如实填报。进口货物报关单不填报该申报项。
该项目为原报关项目“商品名称”和原报检项目的“货物名称”，现合并为“商品名称”。
第六十二章法定第一数量
该项目数据类型为数字型，最多支持录入19位，19位中小数点后最多支持录入5位。
二、录入要求
进出口货物按《中华人民共和国海关统计商品目录》中确定的法定第一计量单位，填报对应的法定第一数量。
（一）法定计量单位为“千克”的按数量填报，特殊情况下填报要求如下：1．装入可重复使用的包装容器的货物，应按货物扣除包装容器后的重量填报，如罐装同位素、罐装氧气及类似品等。2．使用不可分割包装材料和包装容器的货物，按货物的净重填报（即包括内层直接包装的净重重量），如采用供零售包装的罐头、药品及类似品等。3．按照商业惯例以公量重计价的商品，应按公量重填报，如未脱脂羊毛、羊毛条等。4．采用以毛重作为净重计价的货物，可按毛重填报，如粮食、饲料等大宗散装货物。5．采用零售包装的酒类、饮料、化妆品，按照液体部分的重量填报。
（二）成套设备、减免税货物如需分批进口，货物实际进口时，应按照实际报验状态确定数量。
（三）具有完整品或制成品基本特征的不完整品、未制成品，根据《商品名称及编码协调制度》归类规则应按完整品归类的，按照构成完整品的实际数量填报。
（四）法定计量单位为立方米的气体货物，折算成标准状况（即摄氏零度及1个标准大气压）下的体积进行填报。
该项目为原报关项目“法定第一数量”和原报检项目的“HS标准量”，现合并为“法定第一数量”，录入要求没有变化。
第六十三章总价
填报同一项号下进出口货物实际成交的商品总价格。无实际成交价格的，填报货值。
录入成交数量、成交单位、单价后，总价会自动生成。例如：某进口商品，录入成交数量1000，成交单位为千克（代码0.35），单价10，总价则会自动生成10000。
该项目为原报关项目的“总价”和原报检项目的“货物总值”，录入要求无变化。
电话+V： 159999-78052
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