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一、如何做好企业安全生产标准化自评
企业怎样开展安全生产标准化
（1）组织学习培训：各类人员分层次培训，全员学习贯彻符合本企业类别的安全生产标准化评审标准。其中，要重点培训有关人员。可采取“请进来，派出去”的形式，对少数专业人员进行专业培训，培养企业自己的骨干力量，以便对本企业内部的领导、员工进行培训。
（2）部门职能分解：根据规定，结合实际，做好部门、人员职能分解。在理解《考核评级标准》的基础上，按“分级管理、分线负责”的原则对各单位（部门）进行明确分工，明确各自所承担的项目。
（3）成立领导小组：成立考评领导小组，提供人力、物资资源。
厂长、经理任组长，生产主管任副组长；各单位、部门、工会领导为成员。各单位成立相应考评组，主要领导任组长，成员有专业人员、安全员和工会代表。
（4）全面排查评价：全面开展排查，摸清企业现有安全状况水平。以机械行业为例：首先要将设备设施台账建立清楚。对照《考核评级标准》，将基础管理、设备设施、作业环境与职业健康三部分内容，分5个专业（75个检查表）在本单位内部进行全面排查；找出现存的全部问题或不符合条项，掌握本企业的安全状况处于什么水平。其他行业对照标准进行。
（5）确定等级目标：确定企业建立安全生产标准化的等级目标。
根据企业安全现状水平，分析整改所需工作量的大小、技术的难易程度、所需资金的保证程度和一把手的重视程度等因素，来确定建立哪一级安全生产标准化企业的目标。
（6）编制整改计划：依据确定的目标，针对排查问题，制定整改计划。按确定的目标，制定整改措施计划表。内容要包含（序号/存在问题/目标值/资金/责任部门/责任人/完成期限/完成日期）等。
（7）落实整改计划：加强领导，落实整改措施计划，确保目标实现。特别是一把手，要加强领导，确定达到目标的时间，确定对各单位完成目标值的奖罚办法；要严格管理，严格考核、奖罚兑现，确保目标实现。
（8）专业考评整改：成立考评组，提供资源保障，做好自评准备。各单位整改措施计划完成后，企业要成立专业考评组。明确组长、副组长及各专业考评人员。制订考评计划，统一考评方法，确定考评时间表，实施全方位的现场评价；要对照《考核评级标准》初步评分。对存在的问题，各单位制订整改计划表，限期整改。
（9）企业正式自评：考评组进行自评，整理有关资料，编写自评报告。企业要制定正式自评计划表，确定对各单位的考评时间。召开考评首次会议；宣布考评组成员、分工及考评计划；按照《考核评级标准》进行现场检查、考核评分。各专业组汇集考评情况，召开未次会议，考评组长宣布自评结果。
（10）企业申请复评：申请复评，配合工作。企业根据自评结果，整理、规范自评和评审申请的有关材料，按照《考核评级办法》中的有关要求，向安监局评审机构提出书面评审申请。在评审前和评审过程中，企业要做好与评审机构的配合工作。评审时，考评组将以企业在创建安全生产标准化过程中是否“领导重视，机构健全，制度完善，管理有效”作为主线，考核其综合效果并作为问题分析的主要依据。
二、Word|【检查表】工贸行业重大生产安全事故隐患判定检查表
在工贸行业，确保安全生产至关重要。为有效识别重大生产安全事故隐患，制定一套科学的检查表成为了必不可少的手段。该检查表依据系统工程分析方法，首先将整个项目视作一个整体，然后将其分解为若干个子系统。随后，对各子系统可能存在的风险因素进行深入分析与识别。接着，依据所发现的风险因素，查阅相关控制标准和规范，确保检查的全面性和准确性。最后，按照风险因素的严重性和重要性，逐一列出问题清单，为后续的隐患排查与整改提供明确指引。
在编制检查表的过程中，需要集合风险管理专业人员、生产技术人员和一线工人的智慧与经验。团队协作是关键，每个人在理解项目风险的基础上，贡献自己的专业视角，共同构建出一份详尽且实用的检查表。这一过程不仅考验了团队的综合能力，更强化了风险意识与预防机制。
通过检查表，能够系统性地梳理出生产过程中的潜在风险点，为及时发现和消除隐患提供了有力支持。它不仅有助于企业提升安全生产管理水平，更对预防重大事故，保障员工生命财产安全起到关键作用。在实际应用中，应定期对检查表进行更新和完善，确保其与最新标准和实际情况相匹配，以适应不断变化的安全生产形势。
开工必学：工贸企业安全生产标准化检查评分标准
2024-01-18 15:04·为梦想飞545
工贸企业安全生产标准化检查评分标准（征求意见稿）二○二三年二月考评说明
为规范山东省冶金等工贸企业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、山东省关于实施《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知（鲁应急发〔2022〕5号）和《山东省工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系细则（暂行）》的有关规定，制定本评分办法。1.本评分办法适用于山东省冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）安全生产标准化评审。2.在评审年度（申请二级之日起前三年、申请三级之日起前两年）内无生产安全死亡事故且满足下列要求的冶金等工贸企业，方可参加安全生产标准化等级评审：——营业执照齐全有效；——建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位安全技术操作规程；——安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取和规范使用安全生产费用；——依照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员，配备注册安全工程师等；——主要负责人和安全生产管理人员经负有安全生产监督管理职责的部门考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证书；——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；——其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；——依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；——为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；——危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；——制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员；——一级负荷须采用双回路、双电源供电；——未被列入安全生产严重违法失信名单；——全面开展隐患排查治理，发现的重大隐患已完成整改，不存在重大生产安全事故隐患。3.本评分办法使用标准化得分和安全绩效确定冶金等工贸企业安全生产标准化等级。4.本安全生产标准化系统由12个要素组成，每个要素划分为若干子元素，每一子元素包含若干个问题。5.本评分办法对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。各元素分值明细表如下：6.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。7.附录设施、设备要求是不同的专业、工艺特点而设置的。评审/自评时，本评定标准“6.2设备设施运行管理”最后一个考核条款即“6.2.2各专业设施、设备要求”，应分别对照附录评分；有多种生产工艺的，分别对应评分后，取其加权平均值作为该项得分。元素分值明细表元素分值1.安全生产目标、指标1.302.组织机构与职责
503.安全投入2.704.安全生产法律法规与安全管理制度3.1205.安全教育培训4.1006.生产设备设施管理5.4607.作业安全6.2308.隐患排查与治理1509.风险分级管控7.18010.应急管理8.5011.事故报告、调查和处理3012.绩效评定和持续改进9.30总分1500
8.本评定标准共计1500分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1500－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表（试行）评审单位：评审时间：从年月日到年月日评审组组长：评审组主要成员：
一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准评审方法标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、安全生产目标、指标（30分）1.1企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。1.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。查文件：1.查制度；2.查相关文件6无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
1.1.2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。查文件：1.查文件；2.查企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划。8无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
1.2按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。1.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。查文件：1.查文件；2各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划及考核办法6无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
1.2.2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。查记录：1.安全生产目标责任书的阶段性和年终完成情况检查记录。5无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
1.2.3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。查文件：1.安全生产目标考核与奖惩记录。2.文件发放记录5未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
小计
30得分小计
二、组织机构与职责（50分）2.1组织机构2.1.1企业应依法建立和完善安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，2.1.1.1建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。查文件：公司文件5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。
2.1.1.2按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。查文件：1.安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。3.注册安全工程师配备文件。4.安全总监配备文件。8未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定（《安全生产法》《山东省生产经营单位主体责任规定》）的，每人扣2分；未按要求配备安全总监的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。
2.1.1.3根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。查文件：1.安委会、安全生产领导机构配备文件；2，查文件发放记录3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。
2.1.1.4安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。查文件：1.查会议记录；2.查措施落实情况记录8未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
2.2职责2.2.1企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。2.2.1.1主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（一）建立健全本单位全员安全生产责任制，并组织落实和考核奖惩；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）确定分管安全生产的负责人或者安全总监、主要技术负责人、其他相关负责人的安全管理职责；（四）明确本单位技术管理机构的安全生产技术保障职能并配备安全技术人员；（五）定期研究安全生产工作；（六）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（七）保证本单位安全生产投入的有效实施；（八）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（九）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设；（十）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（十一）及时、如实报告生产安全事故；（十二）法律法规规定的其他职责。查文件：1.主要负责人的安全生产责任制和履职清单；2.查主要负责人的履职记录。10按照《山东省安全生产条例》的规定，主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；对照履职清单，没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。
2.2.2企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。2.2.2.1建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。查文件：查制度，查文件发放记录5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。
按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”“谁主管谁负责”的原则，建立、健全全员安全生产责任制，完善履职清单，并对落实情况进行考核。查文件：1.企业全员责任制及责任清单；2.抽查重点部门履职记录。3.查对安全生产责任制落实情况的考核。5未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；对照履职清单，没有履行主要职责的，每缺一项，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除10分。
2.2.2.2对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。查培训记录；现场询问管理层的责任制3无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。
2.2.2.3定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。查安全责任制的评审、更新记录3未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。
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三、安全生产投入（70分）3.1企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。3.1.1。查文件：安全生产费用管理制度。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；，每缺一项扣1分。
3.1.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。查文件：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐（或：会计明细）。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。20未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣６分。
3.1.3制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。查文件：1.安全生产费用的使用计划；2.15无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。
3.1.4建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。查文件：管理制度。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。
3.1.5足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。查文件：企业为从业人员交纳保险凭证。15未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。其中高危行业未按规定为从业人员购买安责险，扣5分；安责险人数未包括全体从业人员，每人次扣1分。
3.1.6保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。查文件：1.劳动保护工伤保险使用台账。10有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。
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70得分小计
四、安全生产法律法规与安全管理制度（120分）4.1法律法规、标准规范4.1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。4.1.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。5无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。
4.1.1.2企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。4.1.1.2.1各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。查文件：各部门识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范及更新情况；2.查归口部门更新汇总台账。5每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。
4.1.1.3企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。4.1.1.3.1定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，新的法律法规、标准及其他要求实施前或发布后1个月内应进行符合性评价，并发布清单，消除违规现象和行为。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录，并应符合隐患整改“五定”的要求。现场检查：有关规章制度修订、问题整改或防范措施。5未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。
4.1.3.2及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。如设计单位、承包商、供应商、监理单位、实习单位、劳务派遣单位等。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料3.询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。6未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。询问相关方管理人员、现场作业人员2~3人，不了解企业相关要求，每人次扣1分。
4.1.1.4企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。4.1.1.4.1遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。查文件：1.根据法律法规的识别，及时修订单位规章制度。2.根据新的法律法规纠正了哪些不符合项，查相关文件发布。10未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的，每项扣2分； 