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经营效益增速快，同时风险增大
在乳制品中，奶酪属于一个细分领域。随着消费者消费观念的变化，对奶酪消费形成一定认知。2015年妙可蓝多公司启动奶酪转型战略，收购天津妙可蓝多、达能上海工厂，并将总部迁至上海。2016年完成重组上市，2017年开启奶酪零售战略，完成主营业务向以奶酪为核心的乳制品业务的转型。妙可蓝多通过广告营销策略试图进一步培养消费者食用奶酪的习惯，收割市场红利。
2015-2020年妙可蓝多营业收入持续增长，2020年前三季度营收为18.76亿元，同比增长61.92%。
净利润波动发展，2020年前三季度为5284.47万元，同比增长348.5%。
妙可蓝多营业收入与净利润实现大幅度增长的同时风险也增大，预付账款、销售费用等实现大幅度增长，使得现金流量实现净流出。截止2020年三季末，妙可蓝多的预付款项余额2.09亿元，较年初余额增加194.62%。妙可蓝多大力扩大生产，拓展销售渠道进行品牌推广，使得预付原材料费、广告促销费较大幅度增加。
分具体业务来看，奶酪在妙可蓝多业务体系中占据愈发重要的位置。2020年前三季度，妙可蓝多的奶酪主营业务收入为13.43亿元，占公司业务收入的72%。而在奶酪业务中，奶酪棒又是主打品类，收入达8.66亿元，占奶酪业务营收的64.5%，占公司总营收的46.2%。
分地域看，北区是妙可蓝多主要业务收入区域，但是近年来比例呈逐年下降趋势，业务收入移至中区。2020年前三季度，北区营收为8.87亿元，占比下降至47%，中区为6.83亿元，占比上升至36%。
市占率仅4.80%
目前国内奶酪市场上，虽然妙可蓝多是国内奶酪第一股，但是国内市场上拥有众多的外国奶酪品牌。有在华设厂的国际品牌百吉福等;有直接从国外进口，通过国内的经销商进行分销的安佳、乐芝牛等;还有利用国外工厂进行贴牌生产的多美鲜等。
头部玩家大多是百吉福、乐芝牛等外国品牌。根据欧睿数据，2019年中国奶酪品牌市占率中，虽然妙可蓝多市占率由2%增长至4.8%，增幅较大，但是百吉福、乐芝、安佳和卡夫奶酪的市占率都超过妙可蓝多，作为国产奶酪第一品牌的妙可蓝多，市占率排在第五位，国内奶酪市场格局还相对分散。
电商渠道增长迅速
渠道建设方面，妙可蓝多公司营销网络分为传统线下渠道和电商渠道。公司已初步完成全国化线下网络布局，与家乐福、欧尚、永辉、沃尔玛、苏果、步步高、物美等全国性及区域性KA建立起良好合作，2019年进驻全家、喜士多、罗森、良友等便利店渠道，孩子王、婴贝儿等母婴店渠道，以及盒马鲜生等新兴业态，不断增加有效终端覆盖。根据公司销售区域情况与当地经销商合作，截至2020年第三季度妙可蓝多北区经销商达1326个，占比52%，超过一半比重。
妙可蓝多公司零售终端网点数量增长迅速，2019年终端网点数量达到13.1万家。
电商渠道增长迅速，占奶酪板块总收入的比例从2018年的5.14%增长到2019年的12.71%。但由于线上竞争激烈，毛利率相对较低。
奶酪饮食习惯需要较长时间培养
我国奶酪行业未来发展前景方面，一方面我国消费者对于奶酪的消费量尚低，未来有较大的上升空间，但是需要较长的培养消费者消费习惯的时间。2019年发达国家奶酪人均消费量12.91kg，世界平均水平为3.13kg，而国内奶酪人均消费量仅有0.1kg。
在我国乳制品细分品类销售额占比中，奶酪占比较低，2019年奶酪销售额占乳制品销售额比重仅为2%，但是增速较快，2019年我国奶酪市场(零售口径)规模达到65.5亿元，同比增长12.7%，是乳制品中增速最快的细分品类。根据欧睿预测，2024年我国奶酪市场(零售口径)规模将同比增长8.18%至100亿元左右。
由于饮食习惯不同，我国消费者的饮食中还是极少会用到奶酪。培养消费者奶酪消费习惯需要企业生产出适合国人饮食的奶酪产品，以及深耕在消费者心中的奶酪品牌形象，仅仅凭借较强的企业资本进行广告轰炸宣传还远远不够。
更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国奶酪行业市场需求与投资规划分析报告》。
奶酪，作为源自发酵乳的美食，与酸奶有所不同，尽管酸奶以液态呈现。奶酪因其丰富的营养成分，如多种维生素、钙和锌，以及独特的口感而备受青睐。在市场上，百吉福和妙可蓝多是两个备受瞩目的奶酪品牌。关于品质与品牌的好坏，我们可以这样看待：百吉福，源自法国的悠久品牌，已有60多年的历史，是棒状奶酪的开创者，以其奶酪销量在行业内独占鳌头。妙可蓝多则是中国品牌，尤其在儿童奶酪棒领域崭露头角，同样以高品质著称。
选择哪个品牌，其实取决于个人的需求。百吉福以其传统工艺和丰富口味吸引着消费者，而妙可蓝多则可能因其创新和儿童友好型产品受到青睐。两个品牌的小包装奶酪，能量密集且营养丰富，特别适合婴儿食用。因为其易于消化的特性，奶酪蛋白能有效被宝宝吸收，有助于增强免疫力，促进钙质吸收，同时还有助于消化，减少腹泻风险，以及预防蛀牙等健康益处。
妙可蓝多年报数据显示，2024年1-12月，公司净现金流为-12.94亿元同比下滑228.37%，其中，经营性现金流5.31亿元，投资性现金流-20.09亿元，融资性现金流1.95亿元。
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为53.01亿元，取得投资收益收到的现金为4789.19万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.82亿元。
资料显示，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司成立于1988年，位于上海市奉贤区工业路899号8幢，是一家以从事以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，其中奶酪产品可以进一步细分为即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列。同时公司也从事液态奶的研发、生产和销售，以及乳制品贸易业务为主的企业。企业注册资本5.12亿人民币，法人代表为柴琇。
本文源自金融界
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