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1、项目实施背景
(1)行业规模持续增长,未来成长空间广阔
依托国民经济和行业市场规模的增长,物业企业营业收入水平持续增长。自2017年至2020年,TOP100物业企业营业收入增长了58.12%,在管面积持续增加,行业经营总收入上涨。考虑到房地产开发持续以及政府行政类物业服务采购量的增加,预计2023年全国物业费收入规模将超过2万亿元。
(2)城镇化率大幅提升,推动物业管理行业快速发展
城镇化率的提高带动住宅及其他房产项目需求增长,推动物业管理行业持续发展。自1980年以来,我国城镇化率不断提升,从19.40%提升至2019年的60.60%,最新数据显示为63.95%,与发达国家相比仍具提升空间。城镇化率的提高促进了物业管理行业总在管建筑面积的显著增加,从2016年的185亿平方米增长至2020年的259亿平方米,复合增长率为8.78%。
(3)企业信息化建设迅速发展,推动物业管理行业智能化升级
企业信息化建设提升运营效率,降低成本,增强企业市场竞争力。国家大力推进信息化进程,越来越多的传统企业布局信息化,企业信息化市场规模逐年增长,进入快速发展阶段。智能化技术与物业、健康、养老、教育等行业融合发展,未来将在更多领域应用。
(4)物业行业消费升级,人才储备关键
随着经济快速发展,居民可支配收入逐年增加,服务性消费占比提升。人均GDP达到3,000美元后,居民消费结构发生变化。互联网技术成熟,电子商务兴起,科技创新涌现,新兴消费业态迅速发展,消费主力逐渐转向受过高等教育、追求个性化需求的人群,对物业管理等服务型消费的需求相应提升。同时,业主对工作、生活环境质量要求提高,对复合型人才需求增加,要求企业建立专业化、高水平的员工队伍。
(5)国家产业政策支持
物业管理行业是房地产业综合开发的延伸,是现代化城市管理的重要组成部分,国家大力支持。近年来,国家出台一系列产业政策,为物业管理行业提供了良好的政策环境。例如,2021年通过的国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要,提出推动生活性服务业高品质和多样化升级,加快发展健康、养老、文化、旅游等服务业。
2、项目概况
本项目计划设立3个集协同化、多元化、数字化、智能化为一体的高标准先行示范展示点,以提升品牌形象,扩大公司品牌影响力。同时,在杭州、南京、金华、长沙等10个城市设立营销网点,配备市场拓展人员及办公设备,完善营销网络体系,扩大业务覆盖范围。
3、项目必要性分析
(1)加强主营业务发展,提升盈利能力
扩大物业管理业务规模,降低单位成本,实现协同管理,提高项目布局密度,实现规模化效应,增强公司盈利能力。
(2)提升外拓能力,加速全国业务布局
增强外拓能力,加速全国业务布局,提高子公司在全国范围内的竞争力和影响力。
(3)增强品牌宣传效应,提升品牌影响力
通过打造高标准示范展示点,加强品牌宣传,提升品牌影响力。
4、项目实施的可行性
(1)市场前景广阔
城镇化为物业管理行业发展的长期驱动力,未来仍处于快速城镇化阶段,市场前景广阔。预计至2030年,行业整体基础物业管理面积有望达到560亿平米,收入规模有望达到2.5万亿元。
(2)丰富的项目拓展经验及品牌优势
中天美好服务凭借高标准社区运营及多元服务场景,成为物业管理服务运营商。公司已在全国多地设立分公司/办事处,形成成熟的项目拓展体系,具有丰富的项目拓展经验及良好的品牌优势。
5、项目投资概算
物业管理市场拓展项目计划总投资7,237.60万元,其中6,180.00万元由募集资金投入,其余通过自有或自筹资金解决。
(1)具体投资数额安排
包括场地租赁、场地装修、设备投资、预备费、市场拓展及营销费用等。
(2)投资数额测算依据和过程
场地租赁、场地装修、设备投资、预备费、市场拓展及营销费用的具体预算根据项目需求、当地市场价格及公司历史数据进行测算。
6、项目效益测算
预计项目达产后运营期内年均营业收入为17,520.00万元,投资回报期(税后)为5.93年。公司计划拓展管理面积500万平方米,其中住宅类项目470万平方米,非住宅类项目30万平方米,预计在3个城市建立标杆示范区,设立10个营销网络点。
7、项目进展及预计资金使用进度
物业建设可行性研究阶段是确保项目成功的关键步骤。在此阶段,需要全面考虑多种因素,以确保最终产品满足市场和客户的需求。以下是可行性研究阶段中几个核心环节。
首先,确定物业管理模式。这一步骤涉及明确物业建设与目标客户群定位之间的关系,以及如何根据这些信息选择最适合的管理模式。模式的选择应当与物业类型、目标市场和预期的使用情况相匹配。
其次,根据规划和配套确定物业管理服务的基本内容。这包括对物业设施、服务需求以及目标客户的具体需求进行深入分析,以制定出能够满足这些需求的服务方案。内容应涵盖安全、清洁、维修、绿化、保安和设施管理等各个方面。
再次,根据目标客户情况确定物业管理服务的总体服务质量标准。质量标准的设定需要考虑目标客户群体的期望水平,同时确保服务成本与客户价值之间的平衡。这要求在服务质量与成本之间找到合适的折衷点。
随后,根据物业管理成本初步确定物业管理服务费的收费标准。成本分析是制定合理收费标准的基础,需要综合考虑人力成本、材料成本、运营成本等因素,并结合行业标准和市场情况进行调整。确保服务费用既能够覆盖成本,也具有竞争力。
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