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一、你好，我们进项税额转出，当月未申报下月申报可以吗

你好，我们进项税额转出，当月未申报下月申报可以吗

方法一：带上公章和你本人身份证去税务局办理补税
方法二：打电话撤回你申报的内容，然后当月重新申报

进项税转出，当月没有申报，多长时间申报可以？

尽快补报

进项税额转出在申报软件怎么操作

纳税申报时，在增值税申报表二<非应税项目用>填写转出额.然后增值税申报正表根据表二的数据填写申报就可以了.
增值税税认证系统里不需要处理.

出口退税进项税额转出增值税申报表

看清楚科目的实质，不要去纠结到底有没有留抵税额什么的.所谓进项税额转出，就是你的应交增值税增加.你做了转出，有留抵扣，就冲减留抵口，没有抵扣税额，就是当期的应交税金的一部分，直接交税就可以了.
所谓的进项、销项、进项转出、留抵扣等这些三级科目，按照实际业务情况来做就好了，然后，汇总到二级科目应交增值税，这个汇总额为正，就是本期要缴的增值税，为负就是下期的留抵扣金额。所以留抵扣额只是一个因变量，不影响进项税额、销项税额、进项税转出等自变量，这些科目按照实际业务做好了，自然就得出留抵扣税额了。
当然严格的说，留抵扣是递进的，上期留抵扣会在就算本期留抵扣时有影响，但是不影响其他有实际业务意义的科目。

请教：进项税转出发现误多转了，在下月申报的时候，在进项税额转出项里录入多转的负数可冲吗？

如果税款已经缴纳，当月不可再调整
下月可以冲回该笔分录的多余部分

国税申报进项税额转出发现上个月多填了怎么办

这个你最好是问问你们国税主管所的管理员，怎么处理

当月可抵扣进项税额到底要不要扣除进项税额转出？

您好，会计学堂邹老师为您解答
一般不需要，如果有进项税额转出，需要单独考虑
欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

增值税申报主表中的”进项税额转出“和怎么计算？

=免税货物进项税额+与生产无关的用进项税额（管理部、销售部等）+免抵退不得抵扣进项税额（有出口企业）
计算：
1免抵退不得抵扣进项税额
=免抵退出口货物销售额*征退税率之差（退税若为13%则=17%-13%=4%）
2其他的按票面进项税额（注意水电费，最好有电表区分，若没有，就按比例算，这个你们行定，就是不合法。）

进项税额转出可以作为过渡科目下月转为进项税吗

做进项税额转出，是因为按照规定不能抵扣，所以转出，既然不能抵扣，就不能再转作进项税了
还是说你想问的是，你这个月认证发票的进项多了？想少抵扣一点？

上月把用于退税的进项发票误做了抵扣税用了已申报上下月能不能把它进项税额转出

这种情况下要先联系专管员，将上月误抵扣的发票做进项税转出，然后才能将该发票用于退税申报。

二、通知我当期转出进项税，但是过了申报期

可以跨期申报。

进项税转出，在当期申报时处理，不会产生滞纳金。如果企业误做了更正申报而产生滞纳金，可以按规定申请退还。

进项税额转出，转出未交增值税和未交增值税的区别！#会计

进项税额转出，转出未交增值税和未交增值税的区别。

今天讲一下进项税额转出和转出未缴增值税以及未缴增值税这三个科目如何进行区分。

·首先说一下进项税额转出，如果大家不好理解可以把它倒装过来叫转出进项税额，也就是发生的进项税转出来。之前如果是买东西的时候、采购的时候取得的进项已经做了认证、做了抵扣了，如果这时候发生了退货，这一部分进项税额要转出，所以走的科目叫应交税费、应交增值税、进项税额转出。

把原来抵扣的那一部分要转出来，这是发生退货或者是把这部分产品作为福利分发了，像这种情况下没有产生销项，原来抵扣的进项就要转出来。

·除了这两种情况以外，假如企业里头发生了霉烂变质或者是水灾、电灾、水灾或者是什么其他情况的，是人为的，像这种情况叫非正常损失，像这种情况进项税额也得要转出来，因为没有销项了，没有销项这部分之前抵扣的都要进项税额转出。

这三种情况下把进项税额转出，当然还有其他的，像出口退税的那一部分也会有，也要做进项税额转出，总之不能抵扣了，这部分就要转出来。

·转出未缴增值税什么意思？转出未缴增值税可以理解为未缴增值税转出，未缴到月末如果销项税大于进项税，本期就需要交税了，需要交税要把税额转到未缴增值税里去。

它的分录大家来看一下，如果销项大于进项，这时候借方应交税费、应交增值税，转出未缴增值税，把这需要算出来，假如交1000块钱，借方就是1000，然后贷方应交税费、未缴增值税，贷方是1000，下个月把这1000块钱交了，就变成了借方应交税费、未缴增值税、贷方银行存款、这是如果本期需要交税的情况下，要把需要交的增值税转到未缴增值税里面，然后是这种关系。

上面进项税额转出的分录就是这样的，比如发生退货，退货库存商品是不减少了，库存商品减少了应该是贷方库存商品，同时把进项税额转出，写的贷方。如果是把货退回去还没给钱，充的是应收账款。这三个科目容易混淆，混淆的不容易分开的，大家可以这样去操作一下。

关于增值税这一方面，如果大家还有不明白的，可以翻看一下会计使用手册2.0。2.0当中把一般的人目前有哪些优惠以及月末如何进行结转，发生了退货，这部分怎么去做？看一下实操手册里头就可以了。

实操手册里头是从工商以及到税务税务报道以及开发票这些内容都有的。把发票开去，发票申请，建账，企业领和常见税在电子税务局里头如何申报这些税？像增值税、附加税、所得税以及印花税，手册里头都有详细的说明，而且这个是具体的步骤，按照真实系统里头一步一截图。

所以大家如果是关于税方面以及做账方面不太熟练的，可以翻看一下实用手册2.0。

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